Totaaloverzicht per programma van baten en lasten

Baten en lasten per programma exclusief mutaties reserves (x 1.000 euro)

		LASTEN		BATEN		SALDO
Nr	Programma	Actuele begroting	Gerealiseerd	Actuele begroting	Gerealiseerd	Saldo rekening
1	Openbaar Bestuur	44.780	28.796	1.921	1.087	27.709
2	Bereikbaarheid	303.177	283.316	110.938	111.523	171.793
3	Water	16.585	15.595	965	1.007	14.588
4	Milieu	31.933	34.531	4.918	10.543	23.989
5	Ruimte	118.613	104.091	43.186	34.350	69.740
6	Cultuur en Welzijn	29.186	19.636	-2.276	-2.358	21.994
7	Financiën	631	3.174	330.651	320.927	-317.753
	Saldo van baten en lasten	544.905	489.138	490.303	477.079	12.060

Toelichting op tabel baten en lasten per programma

De analyse van afwijkingen is te vinden in de programmaverantwoording en hier niet dubbel opgenomen. In die zin vormen die onderdelen van de programmaverantwoording, die de verschillen verklaren tussen begrote en werkelijke baten en lasten op programmaniveau een onderdeel van deze jaarrekening.

Mutaties reserves per programma (x 1.000 euro)

		LASTEN		BATEN		SALDO
Nr	Programma	Actuele begroting	Gerealiseerd	Actuele begroting	Gerealiseerd	Saldo rekening
1	Openbaar Bestuur	5.025	5.025	8.152	-55	5.080
2	Bereikbaarheid	50.069	48.592	61.510	58.564	-9.973
3	Water	1.815	1.815	100	123	1.692
5	Ruimte	60.914	55.734	37.010	20.929	34.805
7	Financiën	20.484	20.724	93.957	71.042	-50.319
Totaal mutaties reserves		138.307	131.889	200.729	150.603	-18.714

Resultaat

683.212

621.028

691.032

627.682

-6.654